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問題已解決
一般納稅人公司我公司已認證抵扣，收到對方公司開具的紅字專用發(fā)票，公司還未付款，分錄要怎么做？，公司付款了銀行收到對方公司的款項分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
如果是購買貨物的做這一個
如果付款的話，對方給你退錢回來的，把應付賬款改成銀行放款就可以了。
2023 02/18 18:03
84784978 
2023 02/18 18:06
但是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了，
84784978
2023 02/18 18:06
這種情況的話外賬怎么做？內(nèi)賬又怎么做？
84784978
2023 02/18 18:07
上面開的是紅字票，金額是負數(shù)，那我做賬的時候也填負數(shù)嗎？
郭老師 
2023 02/18 18:13
借庫存商品，借主營業(yè)務成本，負數(shù)
購入內(nèi)賬怎么做的寫一下？
84784978
2023 02/18 18:20
但是我銀行收到了他的退款，就像上面做這樣做分錄銀行存款怎么做呢？外賬
郭老師
2023 02/18 18:23
借銀行
貸庫存商品
應交稅費應交稅費進項轉(zhuǎn)出
借庫存商品貸主營業(yè)務成本
84784978
2023 02/18 18:26
內(nèi)賬也是結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84784978
2023 02/18 18:27
先用應付賬款過渡在銀行付的款，再結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784978
2023 02/18 18:29
如果是生產(chǎn)型企業(yè)的話，如果對方退貨的話，生產(chǎn)期間那些成本不用沖銷做紅沖分錄是吧，就直接做紅字借主營業(yè)務成本負數(shù)帶庫存商品負數(shù)就可以了吧？
郭老師
2023 02/18 18:33
是的
生產(chǎn)企業(yè)一樣的全部紅沖
原路沖回來的
84784978
2023 02/18 18:35
不懂，生產(chǎn)型企業(yè)的話，應用環(huán)節(jié)不是
借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本
貸：原材料
再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本，
貸生產(chǎn)成本-生產(chǎn)人員工資
這個環(huán)節(jié)也要做負數(shù)分錄嗎？
郭老師
2023 02/18 18:39
對的
也得做
就是之前做了什么
全部紅沖
84784978
2023 02/18 19:42
錯了吧，他給我退貨了，我可以在賣給別人啊，生產(chǎn)環(huán)節(jié)為什么要做紅沖分錄呢？，直接把主營業(yè)務成本
貸庫存商品
做紅字分錄不就可以了
郭老師
2023 02/18 19:49
你自己問錯了吧
花
一般納稅人公司我公司已認證抵扣，收到對方公司開具的紅字專用發(fā)票，公司還未付款，分
你問的是你退貨
你退給別人
你都退回去
了
咋銷售給別人
84784978
2023 02/18 19:51
后面問的是第2個問題，不是同一個問題
郭老師
2023 02/18 19:51
沖收入
借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)，
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