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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，如：借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 200 制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 300 貸：累計(jì)折舊 500此時(shí)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不平，是不是還要做多一筆，借：未分配利潤(rùn)500，貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)200制造費(fèi)用-折舊費(fèi)300
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2017 10/13 15:12
84784960 
2017 10/13 22:16
就差500，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？如何做分錄？
84784960
2017 10/13 22:30
生產(chǎn)成本以后可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？本年利潤(rùn)是不是記到未分配利潤(rùn)那個(gè)科目？
王雁鳴老師 
2017 10/13 00:21
您好，計(jì)提折舊是對(duì)的，但是不是造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因，填寫(xiě)負(fù)債表時(shí)，管理費(fèi)用的200元，應(yīng)該從未分配利潤(rùn)中扣減，制造費(fèi)用的300，應(yīng)該填寫(xiě)到存貨中，而累計(jì)折舊500應(yīng)該從固定資產(chǎn)中扣減，這樣就平了。
王雁鳴老師
2017 10/13 15:22
您好，是自動(dòng)生產(chǎn)，那是因?yàn)槟鷽](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)吧，具體金額差多少呢？
王雁鳴老師
2017 10/13 22:18
您好，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：生產(chǎn)成本，300，貸：制造費(fèi)用 ，300。同時(shí)，借；本年利潤(rùn)，200，貸：管理費(fèi)用，200。
王雁鳴老師
2017 10/13 22:34
您好，生產(chǎn)成本，是在生產(chǎn)加工入庫(kù)為產(chǎn)成品的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品科目，產(chǎn)成品賣出去以后，就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了。是的，本年利潤(rùn)填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的。
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