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四季度所得稅填報錯誤，影響利潤，已過申報期，未到匯算清繳期怎么辦
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你好，具體的哪里有問題？
2023 02/20 12:17
郭老師 
2023 02/20 12:17
你賬上是正確的，但是申報的時候不對，是這個意思嗎？
84784992 
2023 02/20 12:17
賬錯了，記錯科目到制造費用了
郭老師
2023 02/20 12:20
你好，當時的分錄怎么做的？
84784992
2023 02/20 12:52
應(yīng)該是借，管理費用貸銀行存款。做成制造費用貸銀存。結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去了
郭老師
2023 02/20 12:54
生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本沒有，如果沒有的話，借以前年度損益調(diào)整
貸制造費用
借制造費用待生產(chǎn)成本
借，利潤分配未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳，在納稅調(diào)整明細表扣除項目三是欄填寫稅收金額。
84784992
2023 02/20 13:11
這第四季度所得稅去稅務(wù)局修改重報嗎
84784992
2023 02/20 13:11
能去修改重報嗎
郭老師
2023 02/20 13:13
對的，是的，可以試一下的電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報。
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