问题已解决

你好！老師，我接手了一家新公司，之前的會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款科目填了應(yīng)付賬款借方金額減去應(yīng)付賬款貸方金額，余額在應(yīng)付賬款借方。預(yù)收賬款科目填了應(yīng)收賬款借方金額減去應(yīng)收賬款貸款金額，余額在應(yīng)收賬款的貸方，她這樣做對(duì)嗎

84785001| 提问时间：2023 02/20 14:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是他沒有重分類是這個(gè)意思。
2023 02/20 14:11
84785001
2023 02/20 14:14
是的，這個(gè)怎么調(diào)整
84785001
2023 02/20 14:15
我用的金蝶軟件，資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生應(yīng)收賬款借方余額在應(yīng)收賬款科目，貸方余額在預(yù)收賬款科目:應(yīng)付賬款借方余額在預(yù)付賬款科目，貸方余額在應(yīng)付賬款科目
郭老師
2023 02/20 14:17
你用的金蝶軟件的這一個(gè)是正確的。
84785001
2023 02/20 14:19
對(duì)呀，所以我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和前面會(huì)計(jì)交接給我的對(duì)不上，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2023 02/20 14:24
好，你自己再給他重分類一下就可以了。
84785001
2023 02/20 14:28
老師，不好意思哈，我不太明白怎么重分類，按照我的理解就是按照正確的直接登記，但是這樣，資產(chǎn)負(fù)債表里1月份期初余額的借貸方金額就跟去年12月份期末余額不一樣了
郭老師
2023 02/20 14:31
你好，嚴(yán)格來說需要重分類，比如應(yīng)收賬款在貸方有余額的，他就放到預(yù)收賬款里面去。
84785001
2023 02/20 14:32
我知道要重分類，但是我應(yīng)該怎么去調(diào)整比較合適
郭老師
2023 02/20 14:37
就是按照你第二種方法那一個(gè)軟件里面出來的。
84785001
2023 02/20 14:50
畢竟是跨年度了，這樣調(diào)整一下2022年期末資產(chǎn)比2023年期初資產(chǎn)多了300多萬，申報(bào)第一季度所得稅會(huì)有影響嗎
郭老師
2023 02/20 14:56
在五千萬以內(nèi)的話就不影響。
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