問(wèn)題已解決

計(jì)提工資和支付工資的分錄????

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/20 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2023 02/20 16:00
84785019
2023 02/20 16:01
不是還有個(gè)貸 其他應(yīng)收款嗎?
鄒老師
2023 02/20 16:01
你好,是需要考慮社保部分??
84785019
2023 02/20 16:32
需要考慮
鄒老師
2023 02/20 16:33
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目? ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保)
84785019
2023 02/20 16:34
好的計(jì)提并繳納社保的分錄跟支付工資的分錄咋不一樣啊??
鄒老師
2023 02/20 16:34
你好 計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保),? 貸:銀行存款?
84785019
2023 02/20 16:35
支付工資的 是 貸其他應(yīng)收款(代扣個(gè)人社保) 繳納社保的是借 其他應(yīng)收款(代扣個(gè)人社保)???為啥呀 看不明白
鄒老師
2023 02/20 16:35
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目? ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保) 支付工資的時(shí)候,需要扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社??铐?xiàng)啊?
84785019
2023 02/20 16:39
繳納社保的時(shí)候不用扣除個(gè)人的那部分是吧,意思是先拿公司的錢(qián)給他交上,等發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)是這個(gè)意思嗎?
鄒老師
2023 02/20 16:40
你好,是的,是這樣的
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