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問題已解決
老師可以這樣做嗎？借：以前年度損益調(diào)整495.3貸：應(yīng)付賬款495:3，借：應(yīng)付賬款444.2貸：應(yīng)收賬款444.2
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你好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款二級科目是一個嗎？如果是的話可以，如果不是的不行。
2023 02/20 17:02
84784977 
2023 02/20 17:03
代理記賬只做了應(yīng)付賬款-其他，應(yīng)收賬款-其他
郭老師 
2023 02/20 17:05
你好，不是的，這兩個是不是一個，你看一下當時的原始憑證。
84784977
2023 02/20 17:06
不是，她沒做明細，所有的應(yīng)收放一起，所有的應(yīng)付放一起
郭老師
2023 02/20 17:06
那他原始憑證里面有沒有明細
84784977
2023 02/20 17:07
沒有，所有應(yīng)收做1筆，應(yīng)付做1筆，不分
郭老師
2023 02/20 17:10
你好，那就可以的，可以這么做的，但是有風險。
84784977
2023 02/20 17:10
有何風險？
郭老師
2023 02/20 17:10
你好，應(yīng)付賬款沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入沒有交稅，這個營業(yè)外支出你多抵扣了所得稅。
84784977
2023 02/20 17:11
老師，我沒做營業(yè)外支出
郭老師
2023 02/20 17:12
你好，正常的，那應(yīng)收賬款是不是做營業(yè)外支出，應(yīng)付賬款做營業(yè)外收入，這個營業(yè)外支出不能抵扣所得稅，這個營業(yè)外收入需要交所得稅，然后你這樣兩個對沖了，直接省略了不是嗎？這個相當于是營業(yè)外支出抵扣了所得稅，營業(yè)外收入沒有交所得稅，是不是這么做的？
84784977
2023 02/20 17:21
我們業(yè)務(wù)上有對沖的，估計這應(yīng)收應(yīng)付正好差50多萬就是對沖的
郭老師
2023 02/20 17:26
好，如果是同一個客戶的可以沒有問題啊，但是你能確定這是一個客戶嗎？
84784977
2023 02/20 17:27
不能，因為沒有明細科目，要翻憑證
郭老師
2023 02/20 17:29
那就是有風險的，你可以這么做，但是不能保證沒有問題。最好想一個方法到時候一旦查帳自己做解釋
84784977
2023 02/20 17:30
前面的賬不是我做的，我不清楚，但是從金額上看應(yīng)該差不多，如果不注銷，我也不去管了，老師有沒有好的建議
郭老師
2023 02/20 17:32
挨個業(yè)務(wù)查，你可以問下對方什么原因需要做這筆業(yè)務(wù)。如果你沒有原始憑證的
如果他當時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，他不可能沒有收入給你們亂編一個收入吧。
84784977
2023 02/20 17:35
好吧，我先查流水有沒有這幾筆？如果付了就是對的
郭老師
2023 02/20 17:36
對的，是的，或者是你問一下你老板，當時這個錢他私下收了嗎？或者是問一下出納有沒有收到現(xiàn)金。
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