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增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，跨越年度大現(xiàn)在查不出是哪些未入賬，應(yīng)該怎么處理？

84785024| 提问时间：2023 02/20 20:40
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把勾選平臺(tái)勾選清單打印出來(lái) 跟賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)逐筆核對(duì) 然后補(bǔ)入賬
2023 02/20 20:40
84785024
2023 02/20 20:41
查不出原因可以直接一筆調(diào)賬嗎？
bamboo老師
2023 02/20 20:42
實(shí)在查不出原因 只好一筆直接調(diào)賬
84785024
2023 02/20 20:43
一筆調(diào)賬有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
bamboo老師
2023 02/20 20:44
如果稅務(wù)查到可能會(huì)認(rèn)為您沒(méi)有收到發(fā)票 把勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)都勾選了 讓您不抵扣 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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