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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：我們一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票也是不能抵扣的吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
不能抵扣
2023 02/21 10:44
84784988 
2023 02/21 10:45
那在電子稅務(wù)局的發(fā)票綜合 平臺(tái)上有這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢？
樸老師 
2023 02/21 10:48
同學(xué)你好你不勾選就可以了
等這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要做賬的時(shí)候勾選了然后轉(zhuǎn)出
84784988
2023 02/21 10:52
我現(xiàn)在是在做這個(gè)簡(jiǎn)易項(xiàng)目的賬呢~我們這個(gè)工程是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，1、應(yīng)該是所有的支出都不能計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額作抵扣的吧？2、那現(xiàn)在有張采購(gòu)材料的專(zhuān)用發(fā)票，在電子稅務(wù)局的發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)也查到了這張發(fā)票，做憑證的時(shí)候全額計(jì)入了施工成本的，那在綜合服務(wù)平臺(tái)上應(yīng)該怎么處理呢？
84784988
2023 02/21 10:54
如果不勾選這張發(fā)票，那這張發(fā)票會(huì)一直在平臺(tái)上掛著吧？
樸老師
2023 02/21 10:59
同學(xué)你好
對(duì)的
會(huì)一直掛著的
1.對(duì)的所有的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣
2.你轉(zhuǎn)出就可以
84784988
2023 02/21 11:07
老師，不好意思：不會(huì)處理您說(shuō)的這個(gè)轉(zhuǎn)出的步驟，可以教一下具體操作步驟嗎？
84784988
2023 02/21 11:09
就是說(shuō)我現(xiàn)在拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候做的憑證是：借：施工成本（價(jià)稅合計(jì)金額），貸：銀行存款（價(jià)稅合計(jì)金額）；那在發(fā)票綜合 服務(wù)平臺(tái)怎么做轉(zhuǎn)出呢？
樸老師
2023 02/21 11:17
同學(xué)你好
勾選之后
借工程施工
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
然后
借工程施工
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2023 02/21 11:26
哦~那就是還是應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)稅額里過(guò)一道
84784988
2023 02/21 11:28
我剛才在發(fā)票綜合平臺(tái)里看到有這個(gè)菜單不知道可不可以用在我這筆業(yè)務(wù)上呢？
84784988
2023 02/21 11:30
如果我在平臺(tái)上選用了不抵扣勾選是不是就可以不用作進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄了？
樸老師
2023 02/21 11:41
對(duì)的
還是進(jìn)項(xiàng)里過(guò)一遍
84784988
2023 02/21 13:29
好的，，謝謝老師
樸老師
2023 02/21 13:35
同學(xué)你好
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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