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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)交了所得稅，做了計(jì)提、預(yù)交的分錄。申報(bào)繳納的時(shí)候按利潤表上的凈利潤的25%交納嗎？利潤表上是本月金額假如10元，凈利潤為利潤總額-所得稅，不用刨去當(dāng)時(shí)預(yù)繳的所得稅吧
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你好，是利潤總額的25%繳納
2017 10/16 14:59
84785028 
2017 10/16 15:04
利潤總額的25%，得減去當(dāng)時(shí)預(yù)繳的所得稅？
鄒老師 
2017 10/16 15:04
你好，不需要的，預(yù)交的所得稅在所得稅費(fèi)用，不影響利潤總額的
84785028
2017 10/16 15:12
@鄒老師:直接按利潤總額得25%嗎？不是很明白
鄒老師
2017 10/16 15:15
你好，是的
比如你利潤總額100萬，所得稅25萬，凈利潤75萬，你不能用凈利潤*25%計(jì)算吧，而是利潤總額*25%計(jì)算
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