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實(shí)務(wù)
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請問老師我們是通過人力資源公司代繳社保，這種我們收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
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你好，工資薪金是在你單位申報(bào)個(gè)稅自己發(fā)放的嗎？
2023 02/22 10:05
84785008 
2023 02/22 10:07
是的呢 他們只是代繳社保
郭老師 
2023 02/22 10:07
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 02/22 10:07
和你單位的職工是一樣的，你需要分開，每個(gè)人是多少？
郭老師
2023 02/22 10:07
付的服務(wù)費(fèi)可以做到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)或是根據(jù)使用部門。
84785008
2023 02/22 10:09
好的老師 我先看看
郭老師
2023 02/22 10:09
可以的，可以看一下。
84785008
2023 02/22 10:10
交社保就是收到發(fā)票的時(shí)候做這步嗎？
郭老師
2023 02/22 10:11
你好，他當(dāng)月給你開當(dāng)月的嗎？
郭老師
2023 02/22 10:12
如果是的話，當(dāng)月可以多的。
84785008
2023 02/22 10:13
有時(shí)候當(dāng)月有時(shí)候次月
郭老師
2023 02/22 10:13
那你不管是收沒收到發(fā)票，當(dāng)月做當(dāng)月的。
郭老師
2023 02/22 10:13
當(dāng)月需要計(jì)提當(dāng)月的。
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