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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)對(duì)境外付款，這個(gè)稅務(wù)提示，是需要單獨(dú)申報(bào)，做代扣代繳嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的增值稅所得稅。
2023 02/22 11:54
84785002 
2023 02/22 11:55
那我這種要是現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)，在哪里申報(bào)呢
郭老師 
2023 02/22 11:58
你好，在你的電子稅務(wù)局有一個(gè)，我要辦稅，然后里面找增值稅及附加稅代扣代繳。
84785002
2023 02/22 12:02
沒(méi)看到老師您說(shuō)的模塊
郭老師
2023 02/22 12:09
請(qǐng)通過(guò)【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【其他申報(bào)】—【增值稅代扣代繳、代收代繳申報(bào)】，
84785002
2023 02/22 13:54
老師，這個(gè)增值代繳也是會(huì)按照6%繳納嘛？所得稅我們目前是虧損狀態(tài)，是不是沒(méi)啥影響，所得稅那個(gè)表需要有啥變化調(diào)整嗎
郭老師
2023 02/22 13:55
對(duì)的，是的，這個(gè)所得稅和你單位的利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系，你是代扣代繳他的按照銷售額來(lái)的。
84785002
2023 02/22 13:59
那所得稅是按照多少繳納 呢？我這個(gè)代扣代繳增值稅和所得稅，按照營(yíng)外支出走還是別的科目呢？
郭老師
2023 02/22 14:02
借管理費(fèi)用等
貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
郭老師
2023 02/22 14:02
按照百分之十來(lái)繳納的。
84785002
2023 02/22 14:03
這種境外付款就是不管支付多少，都需要代扣代繳是吧，所得稅是按照不含稅銷售額征收10%嗎？
郭老師
2023 02/22 14:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785002
2023 02/22 14:14
對(duì)方給我們提供的服務(wù)屬于國(guó)外的在境外幫我們公司提供服務(wù)，這個(gè)也要繳納嘛。就比如我們需要進(jìn)口布料，他們?cè)趪?guó)外幫我們找供應(yīng)商這種業(yè)務(wù)
郭老師
2023 02/22 14:14
你好，對(duì)的，是的，只要是服務(wù)費(fèi)的，對(duì)方都需要你們待會(huì)兒給他代扣代繳。
84785002
2023 02/22 14:19
老師，我們不屬于這種嘛
郭老師
2023 02/22 14:21
你好，那這個(gè)企業(yè)屬于國(guó)內(nèi)的嗎？
84785002
2023 02/22 14:22
我們公司是國(guó)內(nèi)的，對(duì)方是國(guó)外的一家公司
郭老師
2023 02/22 14:24
那這就屬于代扣代繳的，具體的你可以問(wèn)下你稅務(wù)局。不符合要求的，稅務(wù)局不會(huì)給你發(fā)這個(gè)通知的。
84785002
2023 02/22 14:24
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/22 14:24
不用客氣，工作愉快。
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