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老師，就是我們公司1月份社保是A公司交的，因為更換主體，1月份工資是B公司發(fā)的，然后我1月份做B公司的賬，社保部分怎么平掉呢？做的分錄如下
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你好；? 那1月這個? 費用本身是哪個公司來承擔的；? 看你們怎么處理? ?
2023 02/22 16:05
84784996 
2023 02/22 16:23
費用就是A公司承擔
meizi老師 
2023 02/22 16:29
你好；? ? 費用A承擔的話；? 那么B發(fā)工資會扣除這部分社保金額； 轉給A不 ； 還是說不扣個人社保； 只是A直接承擔 社保金額? ?
84784996
2023 02/22 16:32
發(fā)工資扣除了社保，但是這個錢不會再付給A了，我現(xiàn)在就是b公司的個稅都報了，按實際計提的工資，現(xiàn)在就是這個社保問題，沒平，
meizi老師
2023 02/22 16:38
你好；? ? ? B 做 ：借? 應付職工薪酬- 工資 貸 銀行存款 ；其他應付款- 個人社保；? 借? ?其他應付款- 個人社保貸營業(yè)外收入? ?
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