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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司幫2人代付社保 計(jì)提工資的時(shí)候 要怎么做分錄
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你好。這兩個(gè)人有工資嗎？**嗎？
2023 02/22 18:00
84785036 
2023 02/22 21:19
有**的老師o(wú)(^o^)o
郭老師 
2023 02/22 21:19
能給他申報(bào)個(gè)稅的嗎？和你單位職工一樣做，正常給他發(fā)工資，然后私下里他再把這個(gè)工資給你老板。你得提前跟他說(shuō)，需要給他申報(bào)個(gè)稅**，現(xiàn)在是違法的。
84785036
2023 02/23 11:03
怎么做分錄呢老師
郭老師
2023 02/23 11:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785036
2023 02/23 11:42
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
這個(gè)地方就是**人的工資部分對(duì)么
郭老師
2023 02/23 11:44
你好，不是的，這是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785036
2023 02/23 11:52
那**那部分以后要轉(zhuǎn)回的 怎么做分錄
郭老師
2023 02/23 12:04
轉(zhuǎn)回來(lái)不要再做啦，你再做的話(huà)，你這是不**了。不是讓你私下轉(zhuǎn)老板嗎？
84785036
2023 02/23 13:35
我們做內(nèi)賬，這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也是要體現(xiàn)的呀
郭老師
2023 02/23 13:40
內(nèi)賬的按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)借銀行貸其他應(yīng)付款支付出去都相反的。
84785036
2023 02/23 14:18
我的意思計(jì)提的時(shí)候分錄怎么做
**人的工資 計(jì)提分錄怎么做
郭老師
2023 02/23 14:19
不用計(jì)提，**的不用計(jì)提，這個(gè)不屬于你單位的成本費(fèi)用。
內(nèi)帳按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以的。
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