问题已解决

老師您好,去年12月份忘記扣個(gè)稅了,今年一月份才把個(gè)稅不交,請問怎么做賬務(wù)處理啊

84784992| 提问时间:2023 02/22 18:59
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是忘記做了計(jì)提個(gè)人所得稅,繳納個(gè)人所得稅分錄?
2023 02/22 19:05
84784992
2023 02/22 19:22
是的,怎么做分錄
84784992
2023 02/22 19:22
也沒有計(jì)提個(gè)稅,補(bǔ)在去年底計(jì)提,今年一月交個(gè)稅嗎
鄒老師
2023 02/22 19:23
你好 補(bǔ)計(jì)提個(gè)人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
84784992
2023 02/22 19:34
這樣寫分錄后財(cái)務(wù)軟件提示紅色,銀行存款赤字是怎么回事?
鄒老師
2023 02/22 19:35
你好,之前繳納個(gè)人所得稅分錄遺漏了,會(huì)導(dǎo)致銀行對賬單比賬面少,現(xiàn)在補(bǔ)做了才是銀行存款賬實(shí)一致才是啊?
84784992
2023 02/22 19:39
好的謝謝
鄒老師
2023 02/22 19:39
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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