問(wèn)題已解決

12月收到建筑服務(wù)的發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有備注，但是我們已經(jīng)抵扣了，會(huì)有什么影響嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 23:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，沒有按規(guī)定開具發(fā)票，退票重開
2023 02/23 00:06
84784981
2023 02/23 00:11
那已經(jīng)做賬了，并且抵扣了怎么進(jìn)行處理
易 老師
2023 02/23 00:11
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表. 購(gòu)買方已經(jīng)抵扣，紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件，進(jìn)入發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”，選擇購(gòu)買方“已抵扣”；點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?！?/div>
84784981
2023 02/23 00:12
還交完增值稅了
易 老師
2023 02/23 09:00
沒問(wèn)題，這個(gè)不影響的。
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