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我們有一筆貨款確定收不回來(lái)了，怎么做賬務(wù)處理？因我們是子公司，和總公司是關(guān)聯(lián)方，這筆貨款在公公司提的壞賬，我們賬上未體現(xiàn)，該如何處理？

84785024| 提問時(shí)間：2023 02/23 10:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問一下，是你們子公司向母公司借款，還是說你們母子公司一起向?qū)Ψ浇杩?/div>
2023 02/23 10:13
84785024
2023 02/23 10:16
這是我們的客戶，應(yīng)該有一筆貨款要收回，因質(zhì)量問題協(xié)商該客戶可以不付這筆質(zhì)保金。當(dāng)時(shí)簽合同是總公司簽的，活是我們子公司干的，我們先把發(fā)票開給總公司，總公司再開給客戶。
王超老師
2023 02/23 10:24
那你們只需要考慮你們子公司就可以的 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款
84785024
2023 02/23 10:26
不用提壞賬嗎？
84785024
2023 02/23 10:27
應(yīng)收賬款掛的往來(lái)也是總公司，并不是實(shí)際單位。
王超老師
2023 02/23 10:27
不用阿，計(jì)提壞賬是為了未來(lái)做準(zhǔn)備的，你現(xiàn)在都已經(jīng)是確定了阿
84785024
2023 02/23 10:28
那總公司那邊相應(yīng)怎么做分錄呢？
王超老師
2023 02/23 10:32
總公司那邊跟你們是沒有關(guān)系的阿
84785024
2023 02/23 10:54
我的意思是我們這邊應(yīng)收賬款掛總公司的往來(lái)，總公司那邊怎么記賬，不然我們的帳對(duì)不起來(lái)呀？
王超老師
2023 02/23 11:01
那你要沖總公司的往來(lái)阿
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