問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)在2022年末計(jì)提2022年終匯算企業(yè)所得稅計(jì)提多了，在2023年怎么處理呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借、應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。
2023 02/23 11:25
郭老師
2023 02/23 11:25
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785001
2023 02/23 11:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)用到以前年度損益調(diào)整，估計(jì)會(huì)多計(jì)提了4000多元，金額不大
郭老師
2023 02/23 11:26
你好，把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，第二個(gè)不用做。
84785001
2023 02/23 11:42
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣嗎？
郭老師
2023 02/23 11:44
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785001
2023 02/23 11:46
那到時(shí)候繳納匯算清繳補(bǔ)交稅金了怎么做？
郭老師
2023 02/23 11:47
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，如果需要交所得稅，做這個(gè)集體。
84785001
2023 02/23 11:48
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/23 11:53
不用客氣，工作愉快。
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