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問題已解決
去年的銀行手續(xù)費已經(jīng)入賬，今年收到手續(xù)費發(fā)票，如何做調(diào)整？今年收到普通發(fā)票。。
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同學，你好，通過以前年度損益調(diào)整就可以
2023 02/23 15:16
84784962 
2023 02/23 15:18
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。
？？這樣“以前年度損益調(diào)整”就會有余額啊
劉艷紅老師 
2023 02/23 15:19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
借：利潤分配-
貸：以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/23 15:19
問題是，收到發(fā)票的這些去年已經(jīng)入賬，現(xiàn)在貸：銀行存款，那銀行存款又對不上了。
劉艷紅老師
2023 02/23 15:22
先要把前面那筆做沖紅
84784962
2023 02/23 15:27
收到發(fā)票的金額跟實際做賬的財務費用有差別??？我們是一整年開的。。。那這個怎么沖啊
84784962
2023 02/23 15:28
例如：財務費用100元，去年已經(jīng)入賬，今年開發(fā)票金額是150元，那這個怎么去處理
劉艷紅老師
2023 02/23 15:28
以開的發(fā)票入賬，前面的全沖掉
84784962
2023 02/23 15:34
之前入賬是100元，紅沖掉，實際開票的金額是150元，那中間這個50元計入什么科目
劉艷紅老師
2023 02/23 15:54
通過以前年度損益做到去年了
84784962
2023 02/23 15:55
這個問題我還是要想一想，思路不是很清楚。
84784962
2023 02/23 15:56
請問一個問題，去年疫情期間，公司給員工的補貼，要繳納個人所得稅嗎
劉艷紅老師
2023 02/23 16:12
這個是工資補貼嗎？
84784962
2023 02/23 16:21
是工資的一部分，只是老板說，大家都羊了，請假的日子的工資，就按是疫情公司給員工的補貼。
84784962
2023 02/23 16:21
這個是要交個稅嗎？
劉艷紅老師
2023 02/23 16:29
是的，這個是要交個稅的。
84784962
2023 02/24 10:29
老師，昨天那個手續(xù)費的問題我還是沒有想明白
84784962
2023 02/24 10:31
2022年手續(xù)費是100，已經(jīng)入賬。2023年收到手續(xù)費發(fā)票是95元，該怎么去沖，能不能告訴我具體的分錄。要是沖銀行存款，那都對不上銀行的余額了。
劉艷紅老師
2023 02/24 11:13
為什么收到的發(fā)票只有95了，還有5塊是怎么回事？
84784962
2023 02/24 11:26
出納在銀行網(wǎng)站申請的發(fā)票，不能一筆筆的去對，就只開了一張。。。
劉艷紅老師
2023 02/24 11:30
借方：財務費用-5，貸方：預付賬款-5，這樣就不影響銀行余額了，能平賬
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