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老師例如：小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保，但是小黃的社保在簡(jiǎn)海公司交，我是這樣記賬的，你看對(duì)不對(duì)呀！ 一、建海列工資時(shí)（扣社保有建海和簡(jiǎn)海的員工）出賬： 1、 借：管理費(fèi)用-工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡(jiǎn)海個(gè)人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建?？酆?jiǎn)海員工的社保錢轉(zhuǎn)到簡(jiǎn)海賬戶 借：其他應(yīng)付款-簡(jiǎn)海個(gè)人社保部分300 貸：銀行存款 300

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 11:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?這個(gè)小黃是在兩個(gè)公司的就職嗎 ？ 這樣才好判斷的??
2023 02/24 11:17
84785018
2023 02/24 11:30
是的，在兩個(gè)公司就職，但是只在一邊列工資，
84785018
2023 02/24 11:31
工資在建海發(fā)，社保在簡(jiǎn)海交
meizi老師
2023 02/24 11:33
你好； 那你兩個(gè)公司走往來(lái)哈；? ?對(duì)的； 就這掛? ?
84785018
2023 02/24 11:36
簡(jiǎn)海收到建海轉(zhuǎn)的社保款后我這樣做賬對(duì)嗎？二 、簡(jiǎn)海收到建海的社保后 1、 支付社保時(shí) 借：其他應(yīng)付款--建海300 貸：銀行存款 300 2、收到簡(jiǎn)海轉(zhuǎn)社保時(shí) 借：銀行存款 300 貸 ：其他應(yīng)付款--個(gè)人-社保300 紅色字體這樣賬會(huì)導(dǎo)致明細(xì)不平
meizi老師
2023 02/24 11:37
你好? ；? 是的； 就這樣? ?處理就平衡了? ；? 不會(huì)不平的 ； 除非你 科目和金額不對(duì)? ?
84785018
2023 02/24 11:39
二級(jí)好像明細(xì)不對(duì)
84785018
2023 02/24 11:41
簡(jiǎn)海的二級(jí)其他應(yīng)付款明細(xì)好像不對(duì)
meizi老師
2023 02/24 11:44
你好；? 你把? 明細(xì)一致去對(duì)沖哈 ；不然肯定不平的??
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