问题已解决

老師,公司跟法人發(fā)生一筆借款,借款要支付利息的。借款發(fā)生在2022.02月份,合同規(guī)定2023.02才到期歸還。還本付息的方式是到期后分二十期歸還。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2023.05,已經(jīng)到期了,我是不是要請(qǐng)款歸還本金和利息了??

84784960| 提问时间:2023 02/24 11:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)過(guò)程是這樣 先做借款分錄,然后按月計(jì)提利息,然后到期償還本息
2023 02/24 11:26
84784960
2023 02/24 11:37
老師,我以前沒(méi)有做過(guò)計(jì)提分錄,因?yàn)槲矣X(jué)得合同那里說(shuō)到期時(shí)間是2023.02,我覺(jué)得沒(méi)到期就沒(méi)有計(jì)提利息了,那我是不是錯(cuò)了???
鄒老師
2023 02/24 11:37
你好,沒(méi)有計(jì)提,就需要補(bǔ)做計(jì)提處理的
84784960
2023 02/24 12:28
請(qǐng)告訴我怎么補(bǔ)計(jì)提?還有我一開(kāi)始問(wèn)的問(wèn)題,你都沒(méi)有回復(fù)我
鄒老師
2023 02/24 13:01
你好,補(bǔ)計(jì)提的分錄是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 取得借款的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付本息的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
84784960
2023 02/24 13:33
你的意思,我現(xiàn)在直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這樣子???
鄒老師
2023 02/24 13:33
你好,是的,是這樣的
84784960
2023 02/24 13:37
那請(qǐng)問(wèn)公司付利息的時(shí)候,法人是不是要代開(kāi)發(fā)票給公司?
鄒老師
2023 02/24 13:37
你好,是的,是這樣的
84784960
2023 02/24 13:56
那這個(gè)發(fā)票我是全額開(kāi)出來(lái)還是按照分次給利息的金額,給多少開(kāi)多少?
鄒老師
2023 02/24 13:57
你好,這個(gè)就看雙方約定開(kāi)具利息發(fā)票的方式了
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