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老師,請教你這個去年12?暫估6萬, 今年來票3萬分錄對嗎,小規(guī)模

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84784984| 提问时间:2023 02/24 12:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,剩余的沒有到發(fā)票嗎?如果是的話可以的。
2023 02/24 12:06
84784984
2023 02/24 12:11
老師 剩余的 還沒有收到。不確定什么時候后。另外請問這個發(fā)票和支付憑證應付放哪里,去年12月暫估后,還是2月份新做的憑證后。我去年12月份 暫估了80w多,各種費用成本? 一筆分錄。
郭老師
2023 02/24 12:13
你好,發(fā)票放到這個憑證的后面就行。
郭老師
2023 02/24 12:13
80多萬的這個有實際的業(yè)務嗎?
84784984
2023 02/24 13:57
這個沒有呢老師,
84784984
2023 02/24 13:59
但是,后期,說可以來票,走公卡,部分能。老師,這樣要注意什么問題沒
郭老師
2023 02/24 14:00
你好,借應付賬款,貸利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調整,匯算期交納稅調整。
郭老師
2023 02/24 14:00
按照你實際業(yè)務來做,發(fā)票到了多少,你紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,如果沒有發(fā)票的,做了成本費用匯算,新交納稅調增就可以的,實際業(yè)務的不用做賬務處理。
84784984
2023 02/24 14:21
老師我不明白,您這個分錄什么時候寫,金額寫什么,是我剛那一筆錯了嗎 借:應付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤/以前年度損益調整
郭老師
2023 02/24 14:23
你好,在當月做就可以的,你什么時間收到了發(fā)票,什么時間做,這個是紅沖之前的干估的費用。
郭老師
2023 02/24 14:23
是紅沖之前暫估的費用。
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