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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，如果是家具制造業(yè)，本月家具已經(jīng)銷售出去了，但是原材料還沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)，只有包裝物，沒(méi)有家具的原材料，那這樣做賬要怎么做呢
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你好，三姑就可以的，實(shí)際已經(jīng)到了，但是對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票吧？
2023 02/24 16:44
郭老師 
2023 02/24 16:44
暫估可以打，剛才打錯(cuò)了。
84785034 
2023 02/24 16:45
暫估的話，收到發(fā)票要怎么做分錄呢
郭老師
2023 02/24 16:47
借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料
貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本帶庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
然后再做發(fā)票的借原材料，貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料
借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785034
2023 02/24 16:49
謝謝，做的是反向分錄是吧，那可以紅沖，在做新的憑證嗎
郭老師
2023 02/24 16:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785034
2023 02/24 17:42
那老師可以采用紅字紅沖做新的憑證嗎
郭老師
2023 02/24 17:45
可以的，可以這么做的。
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