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想知道這里2021年當(dāng)年境內(nèi)所得額是怎么算的，還有2018年當(dāng)年待彌補的虧損額，使用境內(nèi)所得額彌補的金額是怎么來的，還有2021年使用境內(nèi)所得彌補的金額怎么來的，
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你好，一切都是看當(dāng)年的所得稅主表，里面有一個調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額。
2023 02/24 18:09
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在匯總計算境外應(yīng)納稅所得額時，企業(yè)在境外同一國家（地區(qū)）設(shè)立 不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)， 按我國相關(guān)規(guī)定計算的虧損，不得抵減其境內(nèi)或他國（地區(qū)）的應(yīng)納稅所得額，這句話怎么理解？
既然不得抵減其境內(nèi)或他國（地區(qū)）的應(yīng)納稅所得額，為什么表中又有無限期彌補和5年彌補？企業(yè)同一年度境內(nèi)外所得加總，非實際虧損額無限期彌補 ，實際虧損額 彌補期限：5 年 ，這樣又是可以抵減的？？怎么理解
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某居民企業(yè)2021年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額500萬元，其在甲國非獨立納稅的分支機構(gòu)發(fā)生虧損600萬元，則該分支機構(gòu)可以無限期向后結(jié)轉(zhuǎn)彌補的虧損額為（ ?。┤f元。
A．0
B．600
C．500
D．100
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查看更多- 資料 20×5年1月3日，甲公司從證券市場上購買B公司20×3年1月1日發(fā)行的5 年期債券，票面利率為4%，每年1月5日支付上一年度的利息，到期日為20×8年1月1 日，到期時一次歸還本金和最后一年的利息。甲公司購入債券的面值為1000萬元, 實際支 付價款992.77萬元，另支付相關(guān)費用20萬元。該債券劃分為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。 購入債券的實際利率為5%。假定按年計提利息。 要求(1)編制甲公司購入債券至該債券到期所有相關(guān)會計分錄。 (2)請說明該債券在20×6年年末資產(chǎn)負(fù)債表中如何列示。 昨天
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