00:10:00
問題已解決
本來21年起初數(shù)據(jù)是對(duì)的，本來直接做22年的賬，但是我把21年的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)，導(dǎo)致22年也是錯(cuò)了，21年匯算清繳也是錯(cuò)的，所以22年整年申報(bào)的數(shù)據(jù)也是錯(cuò)的，我已經(jīng)把2年年的起初數(shù)據(jù)修改回來了 ，所以22年也是對(duì)的，我是不是要把整年申報(bào)的都修改回來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您是哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
2023 02/24 19:14
84784972 
2023 02/24 19:15
是起初數(shù)據(jù)，錄了下半年的起初數(shù)據(jù)7-12月的數(shù)據(jù)
一休哥哥老師 
2023 02/24 19:15
是哪一類科目的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了
84784972
2023 02/24 19:16
全部錄錯(cuò)了
一休哥哥老師
2023 02/24 19:19
你是22年的期初做錯(cuò)了，那就是資產(chǎn)負(fù)債表的22年的期初數(shù)錯(cuò)了。那22年的整年的利潤(rùn)表都是對(duì)的呀。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:20
這個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生了錯(cuò)誤，影響了你的22年應(yīng)交稅額嗎？比如說應(yīng)交增值稅和應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84784972
2023 02/24 19:22
一般納稅人是直接抵扣的，所以這點(diǎn)不影響吧？企業(yè)所得稅估計(jì)是錯(cuò)的，還是21年匯算清繳也是錯(cuò)的，但是21年數(shù)據(jù)本來對(duì)的，就是我錄了7月的數(shù)據(jù)
一休哥哥老師
2023 02/24 19:26
影響了匯算清繳，那還是得去稅務(wù)局更正申報(bào)啊。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:26
然后22年給稅務(wù)局每個(gè)季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表，那肯定也有問題。
84784972
2023 02/24 19:26
可以修改的這個(gè)沒關(guān)系，那增值稅會(huì)受到影響嗎？需要修改增值稅嗎
84784972
2023 02/24 19:27
對(duì)的，財(cái)務(wù)報(bào)表可以在系統(tǒng)上修改這個(gè)問題不大
一休哥哥老師
2023 02/24 19:28
你又沒有影響應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，所以對(duì)增值稅沒有影響啊。
84784972
2023 02/24 19:29
怎么判斷有沒有影響
一休哥哥老師
2023 02/24 19:31
您錄錯(cuò)的只是22年的期初數(shù)，期初數(shù)只是反映在資產(chǎn)負(fù)債表中，跟利潤(rùn)表又沒有關(guān)系。您在補(bǔ)錄21下半年的那些記賬憑證的時(shí)候，您的增值稅都已經(jīng)報(bào)完了。說明您是按照正確的報(bào)表來報(bào)的增值稅呀。
一休哥哥老師
2023 02/24 19:34
您做21年匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)該是按照新系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)來做的，所以才錯(cuò)了呀。但是這個(gè)時(shí)候二一年的增值稅早就已經(jīng)報(bào)完了，22年從您的新系統(tǒng)開始發(fā)生的是新的業(yè)務(wù)，然后你22年這全年發(fā)生的增值稅做賬也沒問題啊，所以就沒有影響你的增值稅呀。
閱讀 398
描述你的問題，直接向老師提問
310
意見反饋
