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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司2022年計(jì)提工資10萬，但是實(shí)際只發(fā)放了9萬，如果5/31前不發(fā)的話是不是要納稅調(diào)整，另外我會(huì)計(jì)上要怎么處理，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬貸方一直有1萬余額
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您好，剩下的一萬不發(fā)了嗎
2023 02/27 06:18
84785012 
2023 02/27 06:19
不發(fā)了，多計(jì)提了
84785012
2023 02/27 06:19
計(jì)提的時(shí)候?qū)懙慕枭a(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本－工資貸應(yīng)付職工薪酬
東老師 
2023 02/27 06:21
那你是按照十萬元轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎？還是說沒轉(zhuǎn)呢
84785012
2023 02/27 06:21
按10萬轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84785012
2023 02/27 06:22
因?yàn)楣べY是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)的
東老師
2023 02/27 06:22
那就按照結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做相反的，只是把主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替
84785012
2023 02/27 06:26
借:以前年度損益調(diào)增－10000/貸生產(chǎn)成本工資-10000？
東老師
2023 02/27 06:27
對(duì)，再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
84785012
2023 02/27 06:31
借:利潤分配-未分配利潤10000貸以前年度損益調(diào)增10000？要是沒有以前年度損益調(diào)增的科目是不是直接寫主營業(yè)務(wù)成本
東老師
2023 02/27 06:46
沒有的話借利潤分配利潤 貸生產(chǎn)成本
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