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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好！請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè)公司每月必須計(jì)提哪些？尤其稅金需要每月計(jì)提還是每年末12月匯總計(jì)提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，你如果需要交稅的話，每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計(jì)提附加稅
企業(yè)所得稅按季度來(lái)計(jì)提
2023 02/27 11:54
郭老師 
2023 02/27 11:54
工資按月計(jì)提，固定資產(chǎn)需要按月攤銷折舊。
84784961 
2023 02/27 12:24
是一般納稅人，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？計(jì)提金額怎么算
郭老師
2023 02/27 12:27
你好，你是差額還是一般的？
郭老師
2023 02/27 12:27
平時(shí)開發(fā)票是開5%的還是6%？
84784961
2023 02/27 14:50
一般納稅人，差額征稅，稅率有5 和星號(hào)
郭老師
2023 02/27 14:51
你好，那你增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方減去進(jìn)借方
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸，銀行存款直接做這個(gè)
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育，教育附加
84784961
2023 02/27 14:59
看分錄增值稅不用計(jì)提嗎？只看計(jì)提城建和附加
那借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
應(yīng)交稅金-未交增值稅
這個(gè)是怎么回事？看去年的12月的賬的出現(xiàn)的
郭老師
2023 02/27 14:59
好，這個(gè)是一般計(jì)稅才做的。
郭老師
2023 02/27 15:00
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
貸應(yīng)付職工薪酬，然后你繳納增值稅的時(shí)候，
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款。
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