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2022年開的發(fā)票 2023年作廢 賬務需要怎么處理

84784968| 提問時間：2023 02/27 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
同學您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目，貸：應收賬款等，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 02/27 15:40
84784968
2023 02/27 15:45
所得稅退退稅嗎？
84784968
2023 02/27 15:45
匯算清繳需要怎么處理？
易 老師
2023 02/27 15:50
同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
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