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你好,注冊(cè)時(shí)新公司,每個(gè)月都暫時(shí)沒(méi)有賬目往來(lái),應(yīng)該怎么報(bào)稅?都需要填報(bào)哪些稅項(xiàng)

84784969| 提问时间:2023 02/27 15:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是沒(méi)有業(yè)務(wù)是嗎?增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,工資個(gè)稅,沒(méi)有的,零申報(bào)就可以的,但是你看一下你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)能填寫零嗎?不能的話做一個(gè)借款 借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。
2023 02/27 15:56
84784969
2023 02/27 15:57
怎么做借款?
84784969
2023 02/27 15:57
我填寫的是0.01申報(bào)的
郭老師
2023 02/27 15:57
我上面給你寫了分錄,我看一下的。
84784969
2023 02/27 15:58
季度的時(shí)候申報(bào)會(huì)提示數(shù)據(jù)不一致有風(fēng)險(xiǎn),我也就那么申報(bào)啦,會(huì)有影響嗎?
郭老師
2023 02/27 15:59
哪里不一致,方便說(shuō)一下嗎?截圖看一下。
84784969
2023 02/27 16:01
現(xiàn)在不申報(bào)季度稅,沒(méi)法截圖呢?我這樣說(shuō),您也不明白。等4月份的時(shí)候我做的時(shí)候聯(lián)系您,給指導(dǎo)一下
郭老師
2023 02/27 16:03
具體的提示哪里不一致的,你能說(shuō)一下嗎?不用截圖說(shuō)一下也可以的,你財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)在報(bào)了資產(chǎn),然后申報(bào)企業(yè)所得稅的收入資產(chǎn)那里面填寫的和這里申報(bào)的是一樣的,它還提示不一致嗎?
84784969
2023 02/27 16:07
資產(chǎn)填寫的是0.01,企業(yè)所得稅資產(chǎn)是0,對(duì)對(duì),老師就是你說(shuō)的那個(gè)意思,我一直都這樣弄的。有沒(méi)有問(wèn)題?
郭老師
2023 02/27 16:09
你填寫錯(cuò)了,企業(yè)所得稅資產(chǎn)應(yīng)該填寫0.01
84784969
2023 02/27 16:21
那怎么辦老師
郭老師
2023 02/27 16:25
你好,去修改,改成0.01。我們這邊填寫零就保存不了的。
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