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問題已解決
老師，公賬上有一筆客戶打進來的款，這個應(yīng)收款是過賬的，應(yīng)該怎么做賬
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同學，你好，多大金額了？要開票嗎？
2023 02/28 13:04
84784988 
2023 02/28 13:09
5千多塊，我們是小規(guī)模，開的普票
劉艷紅老師 
2023 02/28 13:11
客戶轉(zhuǎn)進來
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，
轉(zhuǎn)給法人
借：其他應(yīng)付款、
貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:29
客戶是付給法人賬戶，法人再把這個錢轉(zhuǎn)到公賬，最后又從公賬轉(zhuǎn)回法人賬戶了，這樣怎么做賬
劉艷紅老師
2023 02/28 13:36
借：庫存現(xiàn)金
貸：應(yīng)收賬款
借：銀行存款
貸：庫存現(xiàn)金
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:45
最后轉(zhuǎn)回給法人賬戶，借方其他應(yīng)付款，那計提這筆款的時候怎么計提
劉艷紅老師
2023 02/28 13:48
后面有費用，成本票沖掉就可以了
84784988
2023 02/28 14:07
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/28 14:08
不客氣，很高興幫你解答
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