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問題已解決
老師，公賬上有一筆客戶打進來的款，這個應收款是過賬的，應該怎么做賬
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同學，你好，多大金額了？要開票嗎？
2023 02/28 13:04
84784988 
2023 02/28 13:09
5千多塊，我們是小規(guī)模，開的普票
劉艷紅老師 
2023 02/28 13:11
客戶轉進來
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費，
轉給法人
借：其他應付款、
貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:29
客戶是付給法人賬戶，法人再把這個錢轉到公賬，最后又從公賬轉回法人賬戶了，這樣怎么做賬
劉艷紅老師
2023 02/28 13:36
借：庫存現(xiàn)金
貸：應收賬款
借：銀行存款
貸：庫存現(xiàn)金
借：其他應付款
貸：銀行存款
84784988
2023 02/28 13:45
最后轉回給法人賬戶，借方其他應付款，那計提這筆款的時候怎么計提
劉艷紅老師
2023 02/28 13:48
后面有費用，成本票沖掉就可以了
84784988
2023 02/28 14:07
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/28 14:08
不客氣，很高興幫你解答
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