问题已解决

跨省項(xiàng)目收到工程款,但沒有人員在項(xiàng)目地預(yù)繳稅費(fèi),那么應(yīng)該怎么操作好?應(yīng)該先開票等下月才補(bǔ)預(yù)繳?還是不開票不作收入只作預(yù)收款?

84784995| 提问时间:2023 02/28 15:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你們這個是包工包料的工程嗎?
2023 02/28 15:37
84784995
2023 02/28 15:46
不是,是一般計稅工程款目,已差不多完工的,所以沒怎么安排人員在現(xiàn)場
郭老師
2023 02/28 15:51
不可以的,收到了預(yù)售款就應(yīng)該繳納的,在4月15號之前申報都行。
84784995
2023 02/28 16:58
跨省的不能在電子稅務(wù)局繳,而今天開票的話,下月去當(dāng)?shù)囟惥掷U稅是按當(dāng)天繳稅日期為繳稅所屬期的,等于是預(yù)繳3月份的
郭老師
2023 02/28 17:03
你明天的時候申報的時候選擇所屬期二月份試一下。
郭老師
2023 02/28 17:03
我記得是可以的 允許
84784995
2023 02/28 17:23
能在網(wǎng)上申請預(yù)約就不用擔(dān)心了,跨省就是不能在網(wǎng)上預(yù)繳,要現(xiàn)場預(yù)繳才行,河南省那邊是當(dāng)月繳稅所屬期就是當(dāng)月,不能說在15號前預(yù)繳就可選上一月所屬期的
84784995
2023 02/28 17:24
所以我該怎么操作?今天按收到工程款開票,然后下月預(yù)繳(但所屬期是下月3月的)
郭老師
2023 02/28 17:29
可以的,電子稅務(wù)局里面不是有一個,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,在這里面找增值稅及附加稅預(yù)繳申報表,你找一下的。
郭老師
2023 02/28 17:29
如果不能的話,帶著申報表,發(fā)票營業(yè)執(zhí)照,外經(jīng)證去大廳,你跟他說這個是發(fā)票,幾月份開的。
84784995
2023 02/28 17:36
省內(nèi)是可以電子稅務(wù)局這操作預(yù)約,河南那邊不行。 現(xiàn)問題是我2月收到工程款,需要2月份開嗎?如果需要,那邊要下月預(yù)繳稅費(fèi),但預(yù)繳所屬期是30月份的所屬期。那么我應(yīng)該怎么操作處理呢?
郭老師
2023 02/28 17:38
可以試下 3月15號之前預(yù)繳
84784995
2023 02/28 17:42
預(yù)繳都是3月所屬期的,試過也問過是按當(dāng)月預(yù)繳的日期來算所屬期的。我賬務(wù)處理及申報應(yīng)該怎么申報好呢?
郭老師
2023 02/28 17:43
那你就只能低扣三月份的銷項(xiàng)了。你二月份開的發(fā)票正常繳納稅款了。
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