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問題已解決
我們公司收客戶稅點8個點，貨款是18490，客戶轉(zhuǎn)了對公賬號19972.7元， 一般納稅人專票如何給他開，開票金額是18490*0.13=20893.7嗎，這樣的話和對公賬號不一致了
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2023 02/28 17:56
廖君老師 
2023 02/28 17:59
您好！公司開票的稅點是固定的13%，計算的話確實開票18490*1.13=20893.7，客戶這個19972.7/18490=1.08確實是客戶說的承擔8個點的稅金，相當于5點的稅金要我們公司承擔了，客戶要拿到未稅18490的發(fā)票，差額做財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣吧
84785017 
2023 03/01 09:59
但是他對公轉(zhuǎn)賬了20893.7 ，開票做現(xiàn)金折扣后，那發(fā)票和對公轉(zhuǎn)賬的金額，不一樣了，怎么做賬呢？
84785017
2023 03/01 09:59
開票最終金額和對公戶不一樣
廖君老師
2023 03/01 10:02
您了！就是因為開票開票最終金額和對公戶不一樣，才做和現(xiàn)金折扣啊，你少開票客戶不愿意啊，當時就是這么談的，我們公司吃虧
84785017
2023 03/01 11:09
老師，我說錯了，是他對公戶給我們轉(zhuǎn)了20893.7，收他8個點，這8個點的稅已經(jīng)包含在20893.7里面了，這要如何開票，如何做分錄
廖君老師
2023 03/01 11:14
您好！那您開票時就開含稅金額20893.70元，按發(fā)票入賬收入和銷項稅，就到錢正好是發(fā)票金額，完美了
84785017
2023 03/01 11:24
老師，這個20893是指價稅合計金額嗎？，她承擔是8個點，開票金額是不是還要給他加上5個點
84785017
2023 03/01 11:25
然后在做銷售折讓5個點的分錄
廖君老師
2023 03/01 11:28
您好！銷售折讓后記賬的收入也是折讓后的啊，直接按20893.7含稅開票就行了哦，客戶說他承擔8個點，我們開票只能開13個點的，這只是銷售談判的細節(jié)，在賬務(wù)處理上拿最終的結(jié)果就可以了。
84785017
2023 03/01 11:44
那這樣開票，他是不是承擔了13個點，因為價稅合計金額開出來就是13個點呀，，她轉(zhuǎn)對公戶的也是20893.7 這個20893.7是價稅合計的
廖君老師
2023 03/01 11:49
您好！我們也開不出8個點的稅票啊，只能開13個點，本來增值稅是買方承擔的，但這是買方市場，客戶只愿意承兌8個點，5個點就是我們公司承擔了啊。你開票比付款多，人家公司的財務(wù)也不好做賬啊
84785017
2023 03/01 11:57
我的意思是，他對公賬戶轉(zhuǎn)了20893.7元，我們開票也是開了價稅合計20893.7元，這樣是不是13個點都是他們承擔了，我們也沒有承擔5%，是不是可以這樣理解，
84785017
2023 03/01 12:01
因為不含稅貨款是18490 ，13個點的增增值稅就是18490*0.13=2403.7，2403.7+18490=20893.7
廖君老師
2023 03/01 12:01
您好！不是跟您說我們開票就是20893.7么，我們和客戶的財務(wù)都好做賬
84785017
2023 03/01 12:11
老師，我現(xiàn)在問的是這樣開的話，是不是他們承擔13個點的增值稅。，老師我不理解，我感覺你在答非所問
廖君老師
2023 03/01 12:15
您好！我是在認真回答的哦，您看我都是秒回復(fù)的，中飯也沒吃。就是為了解決問題嘛。您說的其實我們是承擔了，您說開票20893.7的稅客戶都承擔了沒錯，但您有沒有想過，我們的收入少了啊，還是我們吃虧了。總的金額就是20893.7，稅加收入都在這里呢。
84785017
2023 03/01 12:39
好的，感謝老師了，辛苦了，讓你們費心了
廖君老師
2023 03/01 12:43
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
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