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老師去年我有一個(gè)暫估成本50萬今年沒拿到票，匯算清繳調(diào)整的話分錄要怎么寫呢

84785037| 提问时间：2023 02/28 19:29
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
可以將分錄寫為： 應(yīng)付暫估損失 50萬元 銀行存款 50萬元 其中，應(yīng)付暫估損失50萬元指的是去年有一個(gè)暫估成本50萬元，但今年沒有拿到票，需要調(diào)整匯算清繳，故應(yīng)該將這部分暫估成本反映到賬面上，以應(yīng)付暫估損失的形式反映該部分暫估成本；銀行存款50萬元指的是這部分暫估成本對應(yīng)的現(xiàn)金，由于沒有拿到票，故將此現(xiàn)金收回，記入銀行存款。
2023 02/28 19:36
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