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你好，22年11月部分社保，國家有緩交優(yōu)惠，23年1月扣繳的如何做會計分錄呢？
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你好；? ? 借應付職工薪酬-單位社保； 其他應收款-個人社保貸銀行存款； 之前你是正常計提單位部分留底嘛? ?
2023 03/01 09:49
84785041 
2023 03/01 14:06
你好，之前沒有計提留底的，單位部分：814，個人部分：205
應該如何做會計分錄呢？
meizi老師 
2023 03/01 14:11
你好；? ?補計提；? 你什么準則的；? ? ? 好判斷科目； 你是補計提單位社保部分嘛??
84785041
2023 03/01 14:14
單位部分沒有留底，好計提單位嗎
84785041
2023 03/01 14:15
稅務局說這是2022.11月緩繳部分
meizi老師
2023 03/01 14:18
?是的； 借 以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-單位社保 ； 借??應付職工薪酬-單位社保 ‘其他應收款-個人社保貸銀行存款? ’
84785041
2023 03/01 14:26
你好，老師！麻煩將分錄說的清楚點的
，是借：什么 貸：什么
meizi老師
2023 03/01 14:28
?借 以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-單位社保 ； 借??應付職工薪酬-單位社保 ‘其他應收款-個人社保貸銀行存款? ’? ?這個就是詳細的分錄哈； 因為你跨年了。 不能走 管理費用等科目； 要走以前年度損益調(diào)整?
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