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同學你好 ?這個需要你們?nèi)ド暾??留抵抵欠的；?然后報表里面?你???未交增值稅??貸方?和你?進項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的?科目?借貸方自動抵減后的?金額來寫應交稅費欄次的 《增值稅納稅申報表》(主表)相關(guān)欄次的填報口徑作如下調(diào)整:(一)第13項“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“當期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。