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問(wèn)題已解決
出口退稅免稅購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額入賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅怎么入賬？
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出口退稅免稅購(gòu)進(jìn)，這個(gè)是什么意思的？你到底是退了還是給你免稅？
2023 03/01 21:56
郭老師 
2023 03/01 21:56
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅，
借銀行
貸其他應(yīng)收款
84784958 
2023 03/01 21:58
銷(xiāo)售出口是免稅開(kāi)的是普票
84784958
2023 03/01 22:00
購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)了成本，那進(jìn)項(xiàng)稅額退稅怎么入賬
郭老師
2023 03/01 22:03
出口應(yīng)該開(kāi)零稅率的，你看一下你這個(gè)符合出口退稅的要求嗎？只要符合的話(huà)，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/01 22:03
商貿(mào)的早就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
84784958
2023 03/01 22:06
開(kāi)的是免稅的
84784958
2023 03/01 22:06
符合退稅
84784958
2023 03/01 22:07
做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那退稅怎么入賬
84784958
2023 03/01 22:08
不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
郭老師
2023 03/01 22:16
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅，
借銀行
貸其他應(yīng)收款
84784958
2023 03/01 22:34
進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣怎么辦
郭老師
2023 03/01 22:45
商貿(mào)的
選擇退稅勾選
也不會(huì)抵扣
雖然做了進(jìn)項(xiàng)
84784958
2023 03/02 08:46
那進(jìn)項(xiàng)就一直掛著了？
郭老師
2023 03/02 08:50
你可以一直有余額的，也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
進(jìn)項(xiàng)和出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒(méi)有余額了。
84784958
2023 03/02 08:53
未交增值稅也不平的，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅了可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 03/02 08:57
你的進(jìn)項(xiàng)稅率和你的退稅率是一樣嗎？
郭老師
2023 03/02 08:57
要是一樣的話(huà)，一定是平的。
84784958
2023 03/02 09:03
是一樣的，我是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅就一直掛著了?。坎皇沁M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2023 03/02 09:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅，100
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100
來(lái)哪一個(gè)有余額？
84784958
2023 03/02 09:07
出口退稅不是有余額了嗎？
郭老師
2023 03/02 09:07
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅，
借銀行
貸其他應(yīng)收款
你不是有一個(gè)貸方余額嗎？現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候再借方怎么會(huì)有余額？
84784958
2023 03/02 09:09
為什么要做其他應(yīng)收款？
郭老師
2023 03/02 09:11
你好，這個(gè)是計(jì)提應(yīng)該退回的出口退稅。
84784958
2023 03/02 09:13
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，退稅做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
郭老師
2023 03/02 09:15
哦，不可以的，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)法抵扣所得稅。
郭老師
2023 03/02 09:15
這樣的話(huà)不就多交了稅款？
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