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油卡充值其他應(yīng)收款為負(fù)值，怎么沖平？比如有個(gè)油卡充值重分類分錄沒看懂：借：其他應(yīng)付款—A公司 貸：其他應(yīng)收款

84784999| 提問時(shí)間：2023 03/02 10:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
在這種情況下，應(yīng)該采取錯(cuò)劃款的方式來沖平這個(gè)負(fù)值。應(yīng)付款發(fā)生負(fù)值時(shí)，借方應(yīng)勾選“其他應(yīng)付款-A公司”，貸方應(yīng)勾選“銀行存款”；當(dāng)應(yīng)收款發(fā)生負(fù)值時(shí)，借方應(yīng)勾選“銀行存款”，貸方應(yīng)勾選“其他應(yīng)收款”，這樣就可以將兩邊金額沖抵平了。此外，還應(yīng)注意將上述記錄填入到月結(jié)報(bào)表中，以便對重分類款項(xiàng)的結(jié)算保持準(zhǔn)確性。
2023 03/02 11:11
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