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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司未收到客戶通過物流公司的退貨，但銷售協(xié)調(diào)已安排倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)發(fā)退貨，財(cái)務(wù)應(yīng)怎么樣賬務(wù)處理？
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你好，是一模一樣的產(chǎn)品。
2023 03/02 15:34
84785012 
2023 03/02 15:35
是同規(guī)格產(chǎn)品，但批次可能不同，成本會(huì)有差異
郭老師 
2023 03/02 15:37
你好，你銷售價(jià)格是不是一樣的。
84785012
2023 03/02 15:39
補(bǔ)貨是運(yùn)輸途中破損了，不會(huì)重新開據(jù)發(fā)票及收款，只是補(bǔ)破損的貨
郭老師
2023 03/02 15:41
好，不是的，我的意思是你的銷售價(jià)格是不是一樣的，是一模一樣的產(chǎn)品就可以的，你的銷售價(jià)格不變，你的成本可以不一樣。
84785012
2023 03/02 15:44
是的，但現(xiàn)在退貨未收回，倉(cāng)庫(kù)就發(fā)貨，那我是通過發(fā)出商品過渡下嗎？
郭老師
2023 03/02 15:45
你好，那你的成本變更一下不就可以了。
84785012
2023 03/02 15:46
還是直接做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
郭老師
2023 03/02 15:48
你好是的，是這么做的。
84785012
2023 03/02 15:54
我是考慮未收到退貨：借放發(fā)出商品，待收到退貨后，再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品，這樣符合發(fā)出商品科目的適用范圍嗎？
郭老師
2023 03/02 15:56
可是你不是不知道這個(gè)庫(kù)存商品的金額。
郭老師
2023 03/02 15:56
不知道金額，你大體的估算一個(gè)的話，會(huì)不會(huì)弄亂了。
84785012
2023 03/02 15:59
我不知道退貨的成本，我知道補(bǔ)貨的成本
郭老師
2023 03/02 16:01
你好，退貨的成本你之前結(jié)轉(zhuǎn)了沒有，銷售數(shù)量乘以單價(jià)，這個(gè)做了沒有，如果做了的話，退回來(lái)的數(shù)量乘以之前的單價(jià)。
84785012
2023 03/02 16:07
當(dāng)時(shí)發(fā)貨時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，退貨收到時(shí)會(huì)沖銷這部分退貨銷售成本，補(bǔ)發(fā)貨會(huì)再次結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，只是這個(gè)流程倒了，所以為難
郭老師
2023 03/02 16:10
退回來(lái)的這個(gè)產(chǎn)品，你們單位還能進(jìn)正常使用嗎？
84785012
2023 03/02 16:16
都有，能更換包材繼續(xù)使用的就入庫(kù)存商品，不能用的處理報(bào)廢
郭老師
2023 03/02 16:16
不能使用的做到營(yíng)業(yè)外支出里面去，能使用的紅沖之前的成本入庫(kù)做不出來(lái)的，你可以估自己估算一個(gè)。
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