問(wèn)題已解決

老師，代扣的社保和公積金2022年借方有余額，我本月想給它們調(diào)平，需要用 以前年度損益調(diào)整科目嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 16:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)該是少計(jì)提了，按規(guī)定補(bǔ)提的話用以前年度損益調(diào)整科目
2023 03/02 16:56
84785031
2023 03/02 17:03
是入賬的時(shí)候一個(gè)員工離職工資表上沒(méi)有他工資，但是當(dāng)月社保和公積金給他繳納了，個(gè)人部分代扣的入賬的時(shí)候就少了這個(gè)人的，我現(xiàn)在想把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到其它應(yīng)付款—老板的賬上，這個(gè)怎么入賬呢？
84785031
2023 03/02 17:04
我這樣處理不知道對(duì)不對(duì)，如果不對(duì)麻煩您給指導(dǎo)一下怎么做？老師
耿老師
2023 03/02 17:12
你好！實(shí)際收不回來(lái)了嗎？應(yīng)該是損失
84785031
2023 03/02 17:25
是的，收不回來(lái)；工資當(dāng)時(shí)就沒(méi)給員工發(fā)放，所以這個(gè)錢也收不回來(lái)
耿老師
2023 03/02 17:29
你好！也可以這樣處理，需要領(lǐng)導(dǎo)同意
84785031
2023 03/02 17:30
好的，謝謝老師
耿老師
2023 03/02 17:30
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~