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問題已解決
老師，這二個圖，一張是做了增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，一張沒結(jié)轉(zhuǎn)，有結(jié)轉(zhuǎn)的本期發(fā)期額比實際的大，沒結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是正確 的數(shù)據(jù)，這要緊么，
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你好，可以把問題完整的列出來嗎
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2023 03/02 20:47
84785007 
2023 03/02 20:48
其中一張是做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅轉(zhuǎn)出，另一張沒做
84785007
2023 03/02 20:53
這二張憑證匯總表也是有差異的
王超老師 
2023 03/02 20:56
我看了一下，這個主要是增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)，這個是應(yīng)交稅費科目地下進(jìn)行調(diào)整的，這個關(guān)系不大的
84785007
2023 03/02 20:57
那我做憑證的時候，要打印憑證匯總表，那上面的數(shù)據(jù)就不是實際的數(shù)據(jù)，沒結(jié)轉(zhuǎn)的到是實際的數(shù)據(jù)
王超老師
2023 03/02 21:00
那你可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)阿
84785007
2023 03/02 21:01
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)明顯大了
王超老師
2023 03/02 21:12
你當(dāng)時的分錄是什么，列一下給我，我給你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84785007
2023 03/02 21:14
軟件里自動生成的
王超老師
2023 03/02 21:17
你這個是有應(yīng)交未交增值稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)過去的阿
不需要再處理的
84785007
2023 03/02 21:18
因為結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費的借方和貸方都加上了這筆未交的增值稅，感覺有點不對
王超老師
2023 03/02 21:20
這個是結(jié)轉(zhuǎn)的阿，金額會是一樣的
84785007
2023 03/02 21:21
最終是一樣的，只是匯總表上的數(shù)據(jù)變大了
84785007
2023 03/02 21:22
如果單看匯總表是不知道結(jié)轉(zhuǎn)的羅。
王超老師
2023 03/02 21:29
這個是結(jié)轉(zhuǎn)的阿，金額會是一樣的
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