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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好!附加稅有減免，20年12月份我計(jì)提是按應(yīng)交金額計(jì)提的，但實(shí)際繳納要比計(jì)提的少，我再一月份處理賬務(wù)的時(shí)候把多計(jì)提的沖銷(xiāo)了，但1月份的報(bào)表里出現(xiàn)稅金及附加為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理？
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你好； 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 ；? ? 不是去沖計(jì)提的；? ?
2023 03/03 15:01
84785001 
2023 03/03 15:10
好的老師，上次咨詢了老師說(shuō)是把多計(jì)提的沖銷(xiāo)掉呢
84785001
2023 03/03 15:12
還有一個(gè)問(wèn)題老師，一個(gè)公司我掛了應(yīng)收也掛了應(yīng)付，這個(gè)該怎么處理呢？
meizi老師 
2023 03/03 15:17
你好1；? ? ? ? ? 按全額計(jì)提； 減免部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? ；2.? ? ? ?對(duì)沖； 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款? ?
84785001
2023 03/03 15:28
謝謝老師??！@@
meizi老師
2023 03/03 15:31
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785001
2023 03/03 16:02
老師好！還有一個(gè)問(wèn)題是報(bào)表里費(fèi)用為負(fù)數(shù)是什么原因呢？
meizi老師
2023 03/03 16:07
你好； 費(fèi)用是負(fù)數(shù)； 是不是你紅沖了費(fèi)用? ；比如你? 3月是管理費(fèi)用是100? ； 你 3月紅沖了之前的費(fèi)用 150 ； 那么你 3月利潤(rùn)表就得是-50的? ?
84785001
2023 03/03 16:14
是去年有給別家公司代發(fā)工資，計(jì)提工資時(shí)管理費(fèi)用掛了兩家公司的工資，今年我把賬沖了掛賬，補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提了本公司的工資，應(yīng)該是這的問(wèn)題，那老師我這種做法對(duì)嗎？還要做處理嗎
meizi老師
2023 03/03 16:14
你好；? 你沖了的話； 就可能負(fù)數(shù)的? ；? ? ?你當(dāng)年的話? ?可以直接沖； 你跨年了走以前年度損益調(diào)整去沖哈； 別影響23年利潤(rùn)表??
84785001
2023 03/03 16:17
老師，這個(gè)該怎么調(diào)整呢老師？
meizi老師
2023 03/03 16:21
你好；? 你是什么情況要調(diào)整 ； 去年分錄怎么走的??
84785001
2023 03/03 16:29
老師，還是這個(gè)問(wèn)題呢
meizi老師
2023 03/03 16:32
你好；? 紅沖； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸? 以前年度損益調(diào)整 ；然后按? ?一家公司的金額計(jì)提 ：借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬-工資??
84785001
2023 03/03 16:34
老師，金額應(yīng)該是差額還是？
meizi老師
2023 03/03 16:37
你好； 金額 按照? ?你之前做的金額 ； 比如做工資 兩家的是100 ； 就? 紅沖 第一筆寫(xiě)100? ? ；? ? ?在做一家工資的金額 是 80? 寫(xiě)80 即可? 寫(xiě)第二筆??
84785001
2023 03/03 16:38
謝謝老師的耐心講解，很詳細(xì)，筆芯?。?！
84785001
2023 03/03 16:39
原來(lái)那筆分錄要沖銷(xiāo)掉嗎？
meizi老師
2023 03/03 16:42
不客氣的? ；? 是的； 因?yàn)槟憧缒炅恕? ? 所以不能直接做費(fèi)用科目? ?避免影響23年的報(bào)表數(shù)據(jù)的??
84785001
2023 03/03 17:36
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 03/03 17:40
不客氣的； 幫到你就好? ?
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