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老師，進項稅轉(zhuǎn)出，分錄是怎么做的呢，有兩張發(fā)票是2022年的，當沒收到發(fā)票，但是被認證了，
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你好
之前認證的分錄怎么做的
2023 03/04 14:07
84784976 
2023 03/04 14:08
認證發(fā)票是借：應交稅費進項稅。貸待認證進項稅
郭老師 
2023 03/04 14:14
你好，沒有認證之前做了費用嗎？
郭老師
2023 03/04 14:14
借管理費用、
應交稅費、待認證、
貸其他應付款
84784976
2023 03/04 14:15
做的，做的是應付賬款
郭老師
2023 03/04 14:16
借應付賬款、
貸以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/04 14:16
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，然后匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84784976
2023 03/04 14:17
然后就是報表填寫就行了嗎
郭老師
2023 03/04 14:19
對的，是的，是這么做的。
84784976
2023 03/04 14:30
老師，這個軟件上面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，我去怎么增加呢
郭老師
2023 03/04 14:33
用利潤分配未分配用利潤來代替
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