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問題已解決
建賬套的時(shí)候都是計(jì)提本月，發(fā)放本月。可是實(shí)際情況是發(fā)放上月的工資。這開始都錯(cuò)了，后續(xù)怎么改成發(fā)放上月呢？因?yàn)槭菗Q我做外賬了。
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你好，那你這個(gè)月的時(shí)候發(fā)放兩個(gè)月的工資
發(fā)放上一個(gè)月的和本月的
2023 03/04 16:46
84785021 
2023 03/04 16:59
麻煩老師幫我看一下，計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？
84785021
2023 03/04 17:04
1月的個(gè)稅在2月初已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在3月報(bào)2月的個(gè)稅，1月份的工資條上12月的個(gè)稅已經(jīng)報(bào)了，那應(yīng)發(fā)工資就變了。你看我說的對(duì)嗎？因?yàn)槭侵挥袑?duì)方公司的銀行流水，根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)倒推出應(yīng)發(fā)數(shù)的。
郭老師 
2023 03/04 17:07
一月份的借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資32704.02
借應(yīng)付制工薪酬工資32704.02，
貸銀行存款30763.54，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1240.48
郭老師
2023 03/04 17:08
二月份借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資30125.07，
借應(yīng)付的工薪酬工資，
貸銀行存款27907.92
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅276.67，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1940.48
84785021
2023 03/04 17:21
我知道這個(gè)分錄怎么寫。我是說這整個(gè)問題下來的分錄。還有圖片里的，我1月的個(gè)稅要重新申報(bào)嗎？做的是外賬，只有銀行流水發(fā)的工資，沒有工資表。
84785021
2023 03/04 17:21
工資表是我自己做的。不是對(duì)方公司給的。
郭老師
2023 03/04 17:27
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅，你看下你申報(bào)的對(duì)嗎？你應(yīng)該是一月份的在二月份申報(bào)。
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