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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，去年11月 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方有余額，但實(shí)際那筆當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了，到現(xiàn)在一直借方有這筆余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
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同學(xué)，你好
你之后沒有銷項(xiàng)嗎？
2023 03/04 19:05
84784992 
2023 03/04 19:13
老師，都有
小菲老師 
2023 03/04 19:14
同學(xué)，你好
那這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)的
84784992
2023 03/04 19:14
之前代賬公司這么做的，之后都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
84784992
2023 03/04 19:15
這筆待認(rèn)證已經(jīng)在當(dāng)月勾選了
小菲老師
2023 03/04 19:15
同學(xué)，你好
那就是還有留底稅額，這個(gè)不要緊的
84784992
2023 03/04 19:17
對的，現(xiàn)在還有留抵稅額，但是不是這筆的金額啊
小菲老師
2023 03/04 19:17
同學(xué)，你好
不一定是，這個(gè)留底退稅是累計(jì)的
84784992
2023 03/04 19:18
這筆已經(jīng)勾選了為什么還在待認(rèn)證余額里呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)出來嗎
小菲老師
2023 03/04 19:18
同學(xué)，你好
那你可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面
84784992
2023 03/04 19:20
老師，這筆是在11月的，當(dāng)月就勾選了，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里可以嗎？
小菲老師
2023 03/04 19:20
同學(xué)，你好
恩恩，可以的
84784992
2023 03/04 19:22
還有一點(diǎn)不明白，當(dāng)月就勾選的進(jìn)項(xiàng)為什么要掛在待認(rèn)證科目呢
小菲老師
2023 03/04 19:23
同學(xué)，你好
之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了
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