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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,有張保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票沒收到,發(fā)票被認(rèn)證了,是2022年的,這個(gè)要怎么辦呢
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你好
什么業(yè)務(wù)買的
實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
2023 03/05 12:58
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2023 03/05 13:00
應(yīng)該是公司給員工買的商業(yè)保險(xiǎn)
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2023 03/05 13:01
當(dāng)時(shí)辦公室有三個(gè)人,900元
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:08
意外保險(xiǎn)的嗎
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)抵扣不了
問對(duì)方要發(fā)票
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2023 03/05 13:10
分錄是,怎樣的呢。收不到發(fā)票了呢
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2023 03/05 13:12
收到發(fā)票的時(shí)候,我的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,在結(jié)轉(zhuǎn)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:17
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:18
不管有沒有發(fā)票一樣,反正他抵扣不了所得稅,匯算清繳,你還得調(diào)增。
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2023 03/05 13:19
這個(gè)稅額我沒做賬,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:19
你好,這個(gè)發(fā)票你沒有勾選嗎?
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2023 03/05 13:21
勾選 了。但是憑證里面沒做,這個(gè)月的報(bào)表我已經(jīng)填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,
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2023 03/05 13:22
現(xiàn)在就是不知道 憑證怎么做,做了應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目之后還要怎么處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:25
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交等值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2023 03/05 13:27
如果沒有以前年度損益調(diào)整,可以合并嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:29
你好,合并怎么合并,你寫一下。
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2023 03/05 13:31
說錯(cuò)了 ,不好意思 把那以前年度損益調(diào)整,換成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:32
你好可以的
可以的
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2023 03/05 13:35
這兩個(gè)分錄做好了之后,不用做其他分錄了對(duì)不,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/05 13:37
是的
不需要做其他的
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