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企業(yè)2020年時(shí)收到一張被查出的虛開(kāi)發(fā)票,我已經(jīng)從2020年的企業(yè)所得稅申報(bào)表更正,把這筆數(shù)轉(zhuǎn)出來(lái)了申報(bào)了稅款,帳我也已經(jīng)沖紅了這筆,然后怎么做賬了,原來(lái)申報(bào)2020年是虧損的,把這筆數(shù)轉(zhuǎn)出來(lái)后變營(yíng)利了,交了稅,2021年他原來(lái)也是虧損的,更正2020年后有營(yíng)利。那2021年這里也是有營(yíng)利的,我在更正企業(yè)所得稅時(shí)是要加上這筆數(shù)嗎,現(xiàn)在的賬還在2022年12月,我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到今年,不知道這個(gè)賬怎么調(diào)

84785040| 提问时间:2023 03/06 11:14
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計(jì)算機(jī)高級(jí)
你可以把這筆虛開(kāi)發(fā)票的數(shù)額加到2020年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中,以便在2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中結(jié)轉(zhuǎn)。你也可以在2022年12月結(jié)轉(zhuǎn)到2021年,但是你需要在2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中加上這筆虛開(kāi)發(fā)票的數(shù)額,以便在2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 03/06 11:23
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