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老師，請問下我新接手的這家汽車4s店，金蝶k3導出的應交稅金上期留底稅額跟稅務局系統(tǒng)上的對不上，少了1269.09元，請問這個分錄怎么做？
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你好；? ? ?對不上； 去核對下每個月明細； 看是不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對或者是? ?你分錄科目不對的??
2023 03/06 11:42
84784949 
2023 03/06 11:44
確實是留底少了這個1269.09，他們之前已經(jīng)去稅務局做了轉(zhuǎn)入，但是賬還沒做，請教下老師這個會計分錄怎么做？
84784949
2023 03/06 11:46
稅務局留底是287863.4 賬上現(xiàn)在是286594.31
meizi老師 
2023 03/06 11:49
你好；? ?那你這個留抵進項稅； 是有發(fā)票來； 你忘記做科目了嗎？ 你之前是不是含稅在 做到了 成本費用去？？？? ?
84784949
2023 03/06 11:57
不是，是之前會計有張進項票，本來以為現(xiàn)對方票開的不對，沖紅了，后來發(fā)現(xiàn)對的，又取消了，就去大廳做了轉(zhuǎn)入，所以電子稅務局是有這筆進項稅的，但是賬沒做，想問下現(xiàn)在這筆少的留底稅額怎么做分錄加進去。
meizi老師
2023 03/06 12:01
你好；? 補做進去 ； 補做 進去 ； 你之前 是什么發(fā)票內(nèi)容的； 你做了那些數(shù)據(jù)的??
84784949
2023 03/06 12:07
就是一個對方開的一個物業(yè)管理費專票，本來開紅字信息表沖紅了，后來又去稅務局辦了重新轉(zhuǎn)入，但是這筆重新轉(zhuǎn)入的賬分錄一直沒做，之前什么也沒做，請問現(xiàn)在怎么做分錄補上這個留底的1269.09的進項稅額
meizi老師
2023 03/06 12:11
你好；? ?那你補做； 你正常做這筆分錄應該怎么寫分錄的；? 因為你這個跨年了 ；我看看怎么處理跨年分錄??
84784949
2023 03/06 12:17
嗯，這個票是去年6月的，然后重新去稅務局轉(zhuǎn)入就是今年2月份他們上個月剛才去辦的
meizi老師
2023 03/06 12:17
你好 ； 我看看之前 這個分錄怎么掛的；? ? 開紅字信息表開了之后 ；怎么處理的 ； 我看看分錄怎么掛? ?
84784949
2023 03/06 12:21
就是這個票，沒做進這筆應該是留底的分錄
meizi老師
2023 03/06 12:23
借管理費用- 管理費 ； 進項稅貸銀行存款 ；? ?就做這筆分錄? ?
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