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建筑行業(yè)，項(xiàng)目上做的廣告牌，對(duì)方開(kāi)的廣告設(shè)計(jì)的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 13:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建筑行業(yè)，項(xiàng)目上做的廣告牌，對(duì)方開(kāi)的廣告設(shè)計(jì)的發(fā)票 借：工程施工，貸：銀行存款等科目?
2023 03/06 13:02
84785013
2023 03/06 13:04
22年憑證做成了管理費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳要做期間費(fèi)用明細(xì)表了，才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么辦？
鄒老師
2023 03/06 13:05
你好，做調(diào)整分錄是 借：工程施工 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)，做更正申報(bào)?
84785013
2023 03/06 13:07
如果不更正的話。把這筆金額做在期間費(fèi)用的其它一行可以嗎？反正最后也是沖本年利潤(rùn)的。
鄒老師
2023 03/06 13:07
你好，不可以，這樣是錯(cuò)誤的?
84785013
2023 03/06 13:08
印花稅的計(jì)提是借管理費(fèi)用還是借工程稅金及附加？之前會(huì)計(jì)做的是管理費(fèi)用
鄒老師
2023 03/06 13:08
你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候計(jì)入??稅金及附加
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