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老師,應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))結(jié)轉(zhuǎn),是用應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))的貸方減去借方金額,余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對(duì)嗎

84784951| 提问时间:2023 03/06 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/06 15:36
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