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去年在異地預繳的增值稅及附加稅，在做賬時，不記得計提附加稅了，金額大概是7000多元，請問現(xiàn)在應該怎么處理？做審計報告時會影響到企業(yè)所得稅嗎？會造成企業(yè)所得稅退稅嗎？
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您好，是這樣的，那你們就今年計提，影響所得稅
2023 03/06 21:23
84784991 
2023 03/06 21:27
可以說得詳細點嗎？
84784991
2023 03/06 21:28
在今年什么時候計提？
小鎖老師 
2023 03/06 21:29
今年的5月份匯算清繳之前，這個時候計提，補提就可以
84784991
2023 03/06 21:30
是影響做審計報告時去年度的企業(yè)所得稅？還是影響今年的企業(yè)所得稅？
小鎖老師
2023 03/06 21:30
影響的是去年的這個
84784991
2023 03/06 21:39
那這樣是不是會造成去年的企業(yè)所得稅退稅問題？
84784991
2023 03/06 21:41
因為是算好去年的企業(yè)所得稅交多少，才申請第四季度企業(yè)所得稅的
小鎖老師
2023 03/06 21:42
嗯對是這個意思的
84784991
2023 03/06 21:44
造成去年的企業(yè)所得稅退稅問題？會不會引起稅務局注意或者什么？
小鎖老師
2023 03/06 21:48
這個是不會的，因為可以合理解釋
84784991
2023 03/06 21:50
好的，謝謝，順便問下建安業(yè)小微企業(yè)的利潤率是怎么計算的？計算公式是什么？
小鎖老師
2023 03/06 21:56
利潤率應該是利潤除以收入吧
84784991
2023 03/06 21:59
建筑業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率應該怎么算，一般是按多少交比較合適？
小鎖老師
2023 03/06 22:06
這個稅負率不太清楚呢，算的話，就是實際稅款除以收入
84784991
2023 03/06 22:12
小微企業(yè)的也是這么算嗎？
小鎖老師
2023 03/06 22:14
嗯對是這個意思的
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