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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，固定資產(chǎn)補(bǔ)提去年折舊20000，匯算清繳咋填
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就填寫到會計(jì)折舊金額和稅法折舊金額里，按照當(dāng)期實(shí)際計(jì)提的金額
2023 03/07 10:02
84784977 
2023 03/07 10:04
不用管補(bǔ)提的金額對嗎
venus老師 
2023 03/07 10:10
企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表：資產(chǎn)的賬載金額填寫賬面入賬原值，賬載的本年折舊填寫會計(jì)上當(dāng)年計(jì)提的折舊金額，賬載的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)計(jì)提的折舊金額；資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫稅法允許扣除的金額，稅收金額的本年折舊填寫按稅法規(guī)定計(jì)算扣除的本年折舊金額，稅收金額的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)允許稅前扣除折舊金額。賬載金額的折舊與稅收金額的折舊差額做納稅調(diào)整處理。
84784977
2023 03/07 10:17
好的，謝謝老師
venus老師
2023 03/07 10:19
不用客氣祝你生活愉快
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